序号

项目名称

目标

 2013年财年

 2014年财年

 2015年财年

01

产值

苹果7000万元

水貂300万元

有机肥240万元

农资配送100万元

苹果7000万元

貂厂300万元

有机肥400万元

农资配送400万元

苹果7000万元

貂厂600万元

有机肥600万元

农资配送600万元

02

人才

引进财务人才2-3人、营销人才2-3人、管理人才2-3人、技术供应人才4人

引进营销人才2-3人、

化肥农药专家（项目经理）1-2人

培养和稳定人才

03

人员规模

56人

58人

60人

04

产品

果品（苹果、梨）、水貂、有机肥、农资

果品（苹果、梨）、水貂、有机肥、农资

增加种子、地膜、农机

果品（苹果、梨）、水貂、有机肥、农资

增加种子、地膜、农机

05

市场

国内（以北上广沈阳为主）

国外东南亚、俄罗斯

国内增加武汉、重庆、成都、天津市场

国外东南亚、俄罗斯

国内北上广、沈阳、增加武汉、重庆、成都、天津市场

国外东南亚、俄罗斯

06

品牌

注册品牌：汇润、黄金富士

注册品牌：汇润、黄金富士，增加赤金蓝莓

注册品牌：汇润、黄金富士，赤金蓝莓，增加桃子品牌

07

品质

达到“绿色、有机”国标，GAP认证合格

持续保持“绿色、有机”国标，GAP认证合格

持续保持“绿色、有机”国标，GAP认证合格

08

固定资产投入

投资7000万元，建立一万吨的农资配送中心

投资300万元建立培训中心

投资1000万元，建立办公楼和农资超市

09

安全

安全事故为零

安全事故为零

安全事故为零

10

风险管控

控制财务风险，防止资金断流

控制财务风险，防止资金断流

防止人才断层

序号

项目名称

目标

 ___2014__年

 ___2015__年

 __2016__年

01

销售收入

1、3亿

1、6亿

2亿

02

人才

引进高端技术研发人才2名、高管1名；引进新材料研发技术人才2名、培养工艺师3名，引进或培养人力资源管理人才1名，建立人才培养梯队

引进高端技术研发人才1名、高管1名、营销策划人才1名；

培养稳定人才队伍

引进高端技术研发人才1名、质量管理人才1名；

培养稳定人才队伍

03

人员规模

210人

180人

160人

04

产品

破碎机、破碎系统升级产品销售占50%

破碎机、破碎系统升级产品占70%

淘汰老产品，100%生产升级产品

05

市场

全国市场、菲律宾、缅甸、泰国、印尼、苏丹、埃及、土耳其、印度、赞比亚、伊朗

新增：国际市场增加25%

再新增：国际市场增加30%

06

品牌

省名牌、省著名商标：XX

申请国家著名商标

扩大品牌影响力

07

品质

一次交检合格率98%

一次交检合格率98.5%

一次交检合格率99%

08

固定资产投入

设备投入6000万

设备投入6000万

不作新的投入

09

安全

安全事故为零

安全事故为零

安全事故为零

10

危机管控

控制资金断流：有了市场再买设备；取得银行授信再投资；

精减人员、提高能效

提高市场资金回笼率、控制呆账坏账

杜绝欠款