原因

行动

时间

检查人

负库存

1.更改销售单位货号;

1、每天营业前完成对负库存报表商品进行盘点；

每天

主管

2.厂商补损未输入;

3.盘点错误;

2、填写数量更正单，交ALC做库存更正

4.卖串;

5.拆包装赠品;

零销售商品

1.未上架

每周二检查报表上列之商品

周二/三

主管

2.质量外观不佳

旧货退货，重订新货上架

立即

主管

即将缺货

1.未下单

可销天数＜ 下次RPS到货日

每日

主管

2.库存不足

有在途量商品；可销天数＜下次RPS到货日;请厂商立即到货

每日

主管

3.厂商短交、缺交

统计厂商短缺交频率，交商品部处理

每日

店长

4.更改RPS订单

RPS系数修改正确、按RPS下单

每日

主管

负毛利

1.促销未按档期进货

退货重进或厂商扣补

每日

主管

2.市调

市调跟价商品控管
1、市调跟价负毛利商品禁止出大宗

每日

主管

2、限量、限购，确保价格形象

停购不停销

1.厂商缺交

统计厂商短缺频率交商品部处理

每日

主管

2.滞销退货后不再进货

重下单上架

每日

主管

3.因商品结构或陈列问题暂时无进货

通知商品部于采购每周巡店予以调整

每日

主管

高库存

1.未上架

立即上架

立即

主管

2.价格卡短缺

立即补上

立即

主管

3.质量或外观不佳

退货或出清

每周

主管

停购停销有库存

1.出清

依商品部设定出清日开始出清，并检查陈列否

每周一列印及检查

主管

2.退货

依商品部设定退货截止日前退货完毕

每周一列印及检查

主管

原因

行动

时间

检查人

负库存

1.销售单位错误

商品部提供特殊商品（例促销装、厂商特殊包装）明细、进货及销售方式 提供至商管、收银

每周

采购

2.更改销售单位货号

将销售的货订货状态改成“N”

商品
建档时

采购

零销售商品

1.售价太高

降价并与厂商议价

每周

采购

2.选品不适当

先采降价措施，无效后采用下架退货

每周

采购

3.陈列位置问题

每周采购巡店予以调整

每周

采购

4.季节性、流行性

过季退货流行商品更改状态、退货或出清

每周

采购

即将缺货

1.厂商不生产即将删除

立即更改商品状态

每周

采购

2.厂商短、缺交

根据统计表厂商短、缺频率，依合同罚责执行

每周

采购

负毛利

1.出清

进价有异常商品重新议价或补赠品

每日

采购经理

2.市调跟价

3.进售价维护不当

停购不停销

1. 新品

每周五列印新增商品明细下订单，通知各店

每周

采购

2.“→““Y”

商品部下单

每周

采购

高库存

1.价格高

降价并与厂商议价扣补或补赠

每周

采购

2.陈列位置问题

每周采购巡店予以调整

每周

采购

3.季节性、流行性

过季退流行商品更改状态、退货或出清

每周

采购

停购停销有库存

1.下架

商品转状态，设定出清价,检查出清是否有效出清日期或退货截止日期

每周六

采购

主管工作指引

工作项目

执行时间/时段

1

确保本部门的各项日常工作正常运转。

每天

2

检查当班员工（含促销员）到岗/仪表等情况，阅看部门《交接班记录本》，安排当班工作。

每天

3

检查前一天晚班各项工作完成情况（如调价、区域整理、加货、标价、卫生等）

每天

4

检查是否有已过期/到期的POP、货架标签，检查所有商品是否与其货架标签（POP）一致。

每天

5

商品保质期专项检查

每周上午8:00-9:30

6

商品管理类报表工作跟进：

每天

订货报表

每天9:30-11:00

畅销即将缺货报表

每天9：00

高库存报表

每周三

停购不停销报表

每周五

停购停销有库存报表

每周五

零销售报表

每周一

负毛利报表

每天

负库存报表

每天10：00前

7

跟进市调工作

每天

8

检查员工交接班情况。

每天

9

陈列标准检查

每天

10

促销协议执行及检查

每天

11

商品展示执行及效果检查。

每天

12

专项跟进供应商到货情况，特别是特价、快讯、协议等重点商品。

每天

13

销售高峰时段各项工作跟进，如人员到岗（含促销员）、顾客接待、现场促销、叫卖、试吃、备货、客流疏导、紧急加货等。

每天各高峰时段

14

专项检查加货工作

每天12:30-15:00、21:30之后、其他须立即加货的时段

15

专项跟进每期调价商品的调价、陈列、POP、货架标签、促销卡等各项工作。

每期调价开始当天的营业开始前

16

检查索赔、退换、有缺陷等商品的处理情况。

每天

17

对新入职员工进行现场培训和工作指导。

每天

18

专项检查部门员工对快讯商品的掌握和熟悉程度（须熟悉快讯商品的明细、价格、陈列位置等）。

每期快讯开始前

19

检查堆头/N架、协议、特价、畅销、小时促销等商品是否丰满，库存是否足够。

即时

20

检查孤儿回收情况。

即时

21

检查货架、商品、地面、角落等处的卫生。

即时

22

检查员工工作状态、工作纪律、工作质量，随时对员工的工作进行引导和纠正。

即时

23

根据当日天气变化随时进行相应商品的促销（如突然下雨时是否立即将雨伞做大量展示及促销等）。

即时

24

检查各区域是否畅通有序，加货后的纸箱等杂物有无及时清理、平板车是否归位。

即时

25

专项检查基本货架的缺货、基础整理。

即时

26

检查各区域有无异常。

每天

27

总结当日工作，填写《交接班记录本》。

每天

1

巡场登记本

2

七大异常报表处理文件夹

3

月销售数据分析文件夹

4

快讯商品销售分析文件夹

5

月团购销售文件夹

6

商圈调查、市调文件夹

7

盘点专用文件夹

8

每月损耗汇总文件夹

9

周工作计划文件夹

10

店人员编制文件夹

11

每日待处理文件夹

项目

占比

分数

综合
得分

总分

业绩管理40%

公司费用达成率

20%

0

公司销售额达成率

20%

营运销售达成率

15%

营运同比销售涨跌

15%

营运毛利额达成率

15%

公司毛利额达成率

15%

运营数据管理30%

营运商品保质期达成率

5%

0

营运商品动销率

5%

营运商品缺货率

5%

公司平均缺货率

10%

公司库存达成率

10%

公司商品保质期达标率

10%

ABC达成率

10%

营运A类商品缺货率

10%

营运库存达成率

10%

公司商品动销率

10%

顾客满意指数

15%

现场管理30%

收货电脑

10%

0

前台管理

10%

岗位人员状态

10%

营销管理

20%

数据方面

25%

营运管理

25%

合计得分：

0

最综合计得分：

0

工作项目

执行时间/时段

1、卫生、形象检查

每天两次,上班后和下班前1小时内

2、检查营运区各部门管理类七大报表执行情况

每天

3、检查店内叫卖

每天9:30-11:30,15:30-17:00,19:30-21:30

4、检查收银等核心部门的排班

每天7:30,12:00,17:30

5、检查部门的订货情况

每天9:00-11:00

6、抽查收货情况

每天10:00-11:00,15:30-17:30

7、跟进大钞收缴情况

每天(不定时,至少三次)

8、检查前台顾客服务和顾客投诉处理的质量

每天9:30-11:30,15:30-17:00,19:30-21:30

9、督查卖场空包装商品的流转和处理

每天(随时)

10、检查、审核报损商品

每天(随时)

11、检查收货部退、换货情况（含配、周、直）

每天10:00-11:00,15:30-17:30

12、审核当日小时促销单品、汇总分析上日小时促销单品

每天上班前和下班后

13、销售业绩对比分析

每天9：00-10：00

14、陈列标准专项检查

每天上班后和下班前1小时内

15、卫生标准专项检查

每天9:00-12:00,15:00-18:00 19:00-23:00

16、缺货检查及控制

每天两次,上班后和下班前1小时内

17、库存控制

每天两次,上班后和下班前1小时内

18、仓库管理现状项检查

每天两次,上班后和下班前1小时内

19、生鲜自产商品的出品数量和质量专项检查

每天(不定时,至少三次)

20、生鲜冷冻库和冷藏库例行检查

每天两次,上班后和下班前1小时内

21、当班期间的综合巡场

每天两次,上班后和下班前1小时内

22、检查销售高峰时段店内各部门的人员在岗情况（特别是收银、食品、收货、防损、财务等核心部门）

每天9:30-11:30,15:30-17:00,19:30-21:30

23、审核、上交《异常事故报告》

即时

24、检查各场内、场外促销活动的进行实况

即时

25、各类突发性工作

即时

26、其他日常性工作

即时

27、每期促销活动前各项准备工作的跟进

每期促销活动前3天开始

28、顾客意见箱”回复情况

每三天至少抽查一次

29、抽查值班店长回复顾客投诉的质量和时效

每两天至少抽查一次

30、主持召开分店主管例会

每周二下午14:00--16:00

31、检查服务台的赠品盘点

每周一

32、监督购物车（篮）的定期清洁

每周一

33、监督财务/防损主管对烟酒柜的抽盘

每月一次

34、跟进店内各部门服务模范的评选及光荣榜的制作张贴

每月

35、监督卖场理货员到仓库分区域整理仓库。

每周二

36、监督自用品的盘点情况

每月20号

37、跟进每月剩余赠品的统计工作

每月最后一天前

38、主导商品保质期和商品品质的全面检查工作

部门每周五保质期检计划上交

39、跟进运行每月销售排名前50名的畅销商品明细，做好畅销商品的库控和销售工作

每月1号

40、重要团购客户的亲自联系和拜访

每月不少于一次

41、跟进市调工作的进展状况和质量：

·市场份额市调

每个季度一次

·新商品市调

新商品到店后的7天内，每天均须市调

·快讯商品市调

从快讯开始前两天到快讯结束的后两天每天市调

·主季节性商品市调

每周一次

·节假日类促销商品

每天一次

·年货、月饼等特殊类季节性商品市调

每天不少于一次

·促销位商品市调

每周一次

·负毛利商品市调

每周一次

·临时性商品市调（如竞争店售价低于我方的商品等）

随时进行

·平销商品市调

每月进行一次普及性市调

·促销活动市调

根据各节假日随机进行

·客流量和月度品类管理市调

每月一次

·店内气氛市调

根据店内工作需要随机进行