负库存商品处理流程

一、             负库存商品定义：

电脑库存小于0之商品〔不含原物料及自制厂编商品〕。

二、             主要产生原因：

1、  串号：

（a）       贴错店内码。

（b）       客服查询收银员无法扫描及漏标商品时，查错货号。

（c）       收货部门商品条码电脑输入错误。

（d）       收银员错扫商品。

2、  先付款后提货的以销代订与大宗团购商品。

3、  收货部门收货后未及时将收货数量输入电脑。

4、  子母货号商品未做改包装调整。

5、  搭赠未输入电脑。

6、  生鲜进销不同货号时的销货货号。

7、  生鲜大量扣重。

三、  处理流程：

1、  主管每日根据负库存商品明细报表了解负库存品项，分析原因，并用蓝色或黑色笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生的原因及处理方法。

2、  主管安排部门员工依负库存商品明细报表盘点负库存品项。部门员用兰色或黑色笔将实际盘点量填在相应品名中间的空隙处，并在报表实际盘点数字最下端签名。

3、  严禁未经盘点即直接将电脑库存上的负库存数量填入库存调整单做库存调整，从书面上"消减"负库存。

4、  依据产生的原因采取相应处理方法：

（a）       串号：主管以原因（库存差异）做库存调整；串号的另一商品也须同时做库存调整。

（b）       先付款后提货的以销待订与大宗团购商品：不做调整。

（c）       收货部门未录入电脑：立刻通知收货部门录入电脑。

（d）       子母货号未改包装：主管以原因（改包装）做库存调整。

（e）       搭赠未输入电脑：

1.       ALC用赠品收货/退单，以原因（厂商搭赠）做库存调整。

2.       如为供应商搞活动"买一送一"，当活动结束后可将"买一送一"的赠品拆开，经盘点后用库存调整单以原因8（厂商搭赠）做库存调整。

5、  生鲜大量扣重及销售货号销售商品：通过每半月生鲜盘点进行库存调整。

6、  经理检查各部门上交的负库存商品明细报表，并在报表右下方签字。

7、  主管填写库存调整单，在库存单的反面写明实际盘点数量（详见库存调整作业规范），经经理店长审核后，交ALC。ALC检查确认无误后做电脑库调操作并按部门分别存档，以便检查。隔天ALC以查询库存调整核对，以确保所有调整均已正确输入电脑。